Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SANITIZANTE DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO IFPR CAMPUS CURITIBA, RELACIONADO À EXECUÇÃO DO PNAE -…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 53.584.024 MARQUES SABINO BRANDAO (CNPJ 53.584.024/0001-00) para: para atender despesa com aquisicao de sanitizante de alimentos para o preparo de refeições a serem distribuídas aos alunos do ifpr campus curitiba, relacionado à execução do pnae - programa nacional de alimentação escola…. Valor global contratado: R$ 124,00. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 53.584.024 MARQUES SABINO BRANDAOCNPJ 53.584.024/0001-00
- Processooficial
- 23411.022807/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00293/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,00
- Valor globaloficial
- R$ 124,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000254/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDesinfetante Saneante - princípio ativo: peroximonosulfato de potássio e cloreto de sódio, teor ativo: 21,41% + 1,50%, forma física: em pó | 4 | R$ 31,00 | R$ 124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 248,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 28/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 248,00 · a liquidar R$ 248,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022807/2025-23
valor global após o termo: R$ 124,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991468
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.