Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS DE ACORDO COM A ATA 04/2025 DO PREGAO 90006/2025 NUP: 08420.005415/2025-05
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DESK CLEAR COMERCIO LTDA (CNPJ 49.695.571/0001-87) para: aquisicao de material de consumo papel oficio a4 para atender as necessidades da sr/pf/rn e dpf/mos de acordo com a ata 04/2025 do pregao 90006/2025 nup: 08420.005415/2025-05. Valor global contratado: R$ 14.448,00. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DESK CLEAR COMERCIO LTDACNPJ 49.695.571/0001-87
- Processooficial
- 08420.005415/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001476/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 600 | R$ 24,08 | R$ 14.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.448,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.448,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.448,00 · liquidado R$ 14.448,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 572 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005415/2025-05
valor global após o termo: R$ 14.448,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991547
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.