Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
03 BANDEIRAS DO ESTADO DO CEARÁ E 06 MASTROS
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA (CNPJ 07.936.583/0001-06) para: 03 bandeiras do estado do ceará e 06 mastros. Valor global contratado: R$ 1.421,10. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDACNPJ 07.936.583/0001-06
- Processooficial
- 08653.002880/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.421,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.421,10
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASTRO BANDEIRAMASTRO BANDEIRA - MATERIAL: AÇO INOX, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, ALTURA: 2,20, DIÂMETRO: 28, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE E LANÇA EM INOX, PRESILHAS FIXAÇÃO | 6 | R$ 184,90 | R$ 1.109,40 |
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL - MATERIAL: 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO: 1,28, LARGURA: 0,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, COR: DE ACORDO COM O PROJETO, DESENHO: CONFORME O PROJETO | 3 | R$ 103,90 | R$ 311,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.421,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.421,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.421,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.421,10
Faturas
- 000.005.216 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.421,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.002880/2026-23
valor global após o termo: R$ 1.421,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991668
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.