Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROF. LUCIENE CAVALCANTE DI 000017/2026 PROCESSO 23305.013463.2026-50
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 23.444.446/0001-00) para: aquisição com recursos de emenda parlamentar prof. luciene cavalcante di 000017/2026 processo 23305.013463.2026-50. Valor global contratado: R$ 771,39. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDACNPJ 23.444.446/0001-00
- Processooficial
- 23305.013463.2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,39
- Valor globaloficial
- R$ 771,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000359/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPedestal Banner - material estrutura: alumínio, altura máxima: 2,20, características adicionais: tripé base articulada e regulagem altura, haste te | 15 | R$ 51,43 | R$ 771,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 771,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 771,39
Faturas
- 137 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 771,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013463.2026-50
valor global após o termo: R$ 771,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991798
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.