Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P45 E P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS. PREGAO 90023/2025…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: empenho de despesa com material de consumo (aquisicao de gas de cozinha p45 e p13) para atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi campus picos. pregao 90023/2025.. Valor global contratado: R$ 11.195,70. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23177.001116/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.195,70
- Valor globaloficial
- R$ 11.195,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000058/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 20 | R$ 492,87 | R$ 9.857,40 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 133,83 | R$ 1.338,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.478,61
- A liquidarcalculado
- −R$ 984,26
- Liquidadocalculado
- R$ 985,74
- Pagocalculado
- R$ 1.478,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.478,61 · a liquidar −R$ 984,26 · liquidado R$ 985,74 · pago R$ 1.478,61
Faturas
- 2.331 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 985,74
- 1.966 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.478,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001116/2025-14
valor global após o termo: R$ 11.195,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991803
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.