Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, QUE ENGLOBAM OS CARGOS DE COPA, RECEPÇÃO, PORTARIA E AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 08.714.341/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de apoio administrativo, que englobam os cargos de copa, recepção, portaria e auxiliar operacional de manutenção ii, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,…. Valor global contratado: R$ 348.267,70. Vigência de 31/08/2026 a 31/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 08.714.341/0001-30
- Processooficial
- 23490.001610/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 348.267,70
- Valor globaloficial
- R$ 348.267,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 348.267,72
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Publicaçãooficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000222/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 54.315,98 | R$ 108.631,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 2 | R$ 54.250,31 | R$ 108.500,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | R$ 65.553,81 | R$ 65.553,81 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 65.581,31 | R$ 65.581,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.301,46
- A liquidarcalculado
- R$ 71.301,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 06/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 71.301,46 · a liquidar R$ 71.301,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991847
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.