Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT PARA CADEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 3030908, PROCESSO 23243.011053/2024-84.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou KPS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.883.863/0001-46) para: emissão de nota de empenho para aquisição de kit para cadeira escolar universitária conforme autorização de execução de despesa doc sei 3030908, processo 23243.011053/2024-84.. Valor global contratado: R$ 43.545,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- KPS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.883.863/0001-46
- Processooficial
- 23243.011053/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.545,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.545,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000045/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCarteira Escolar - espessura tampo: 18, material estrutura: tubo aço, material tampo: plástico injetado, revestimento tampo: laminado melamínico, tamanho: 76 x 60 x 45 | 250 | R$ 174,18 | R$ 43.545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.545,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.545,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.545,00
Faturas
- 80 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.545,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011053/2024-84
valor global após o termo: R$ 43.545,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.