Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO 90241/2025 COM AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE PARA A ÁREA DE AGROPECUÁRIA DO IFMS CAMPUS COXIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 5/2026 - CX-COREN/CX-DIREN/CX-DIRGE/CX-IF…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: atender o pregão 90241/2025 com aquisição de bem permanente para a área de agropecuária do ifms campus coxim, em atendimento a solicitação 5/2026 - cx-coren/cx-diren/cx-dirge/cx-ifms/ifms alusivo ao processo 23347.005318…. Valor global contratado: R$ 1.631,01. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 23347.005318.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90241/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.631,01
- Valor globaloficial
- R$ 1.631,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000077/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRITURADORTRITURADOR, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1020 E FACAS EM FERRO COM TEMPER A, CAPACIDADE 100 KG/H, UTILIZAÇÃO TRITURAÇÃO RESÍDUOS DE MADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, CARACTERÍSTIC… | 1 | R$ 1.631,01 | R$ 1.631,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.630,99
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.630,99
- Liquidadocalculado
- −R$ 94,59
- Pagocalculado
- R$ 95,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.630,99 · a liquidar −R$ 1.630,99 · liquidado −R$ 94,59 · pago R$ 95,41
Faturas
- 20681 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.631,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005318.2026-17
valor global após o termo: R$ 1.631,01 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992393
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.