Contrato federal · Empenho 2026NE000896 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90050/2024 - UASG: 153103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 51.117.757/0001-09) para: pregão: 90050/2024 - uasg: 153103 universidade federal do rio grande do norte // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 7.123,75. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDACNPJ 51.117.757/0001-09
- Processooficial
- 33408.053333/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.123,75
- Valor globaloficial
- R$ 7.123,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000185/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIAFILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, APLICAÇÃO P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MODELO HMEF, TIPO TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA, TIPO MEMBRANA HIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO, COMPONENTE CONEXÕES PADRÃ… | 1.025 | R$ 6,95 | R$ 7.123,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.123,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.123,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000896 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.123,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.123,75
Faturas
- 139 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.123,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000896 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053333/2026-55
valor global após o termo: R$ 7.123,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992398
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.