Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA A EXECUÇÃO DE VISTORIA DE LICENCIAMENTO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (CNPJ 27.080.571/0001-30) para: pagamento de taxas administrativas para a execução de vistoria de licenciamento pelo corpo de bombeiros militar.. Valor global contratado: R$ 1.037,04. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDACNPJ 27.080.571/0001-30
- Processooficial
- 23149.001318/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00072/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.037,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.037,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000245/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTARecolhimento de Taxa / Imposto / Multa - Pagamento de taxa referente à vistoria técnica a ser realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar, | 3 | R$ 345,68 | R$ 1.037,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.036,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.037,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.036,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.037,04
Faturas
- 4032044695 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.037,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001318/2026-76
valor global após o termo: R$ 1.037,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992423
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.