Contrato federal · Contrato 00034/2021 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E DISTRIBUIÇÃO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SÃO PAULO DA UNIFESP, COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREAS, INSTALAÇÕES E EVENTUA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA (CNPJ 16.860.290/0001-83) para: fornecimento de refeições transportadas e distribuição no restaurante universitário do campus são paulo da unifesp, com cessão administrativa de uso de áreas, instalações e eventuais equipamentos. Valor global contratado: R$ 95.872,50. Vigência de 24/04/2021 a 13/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDACNPJ 16.860.290/0001-83
- Processooficial
- 23089.003232/2021-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.860,50
- Valor globaloficial
- R$ 95.872,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 143.695,91
- Assinaturaoficial
- 24/04/2021
- Publicaçãooficial
- 27/04/2021
- Vigênciaoficial
- 24/04/2021 a 13/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET | 50.375 | R$ 11,50 | R$ 23.172,50 |
| BUFFET | 1.454 | R$ 12,50 | R$ 72.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.824,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.824,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000498 · 24/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.537,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.537,50
- 2021NE000499 · 24/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.174,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.174,50
- 2021NE000579 · 26/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.812,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.812,50
- 2021NE000580 · 26/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 17/06/2021
ADITAR OS ITENS 1 E 2 DO CONTRATO 34/2021 EM 24,9947%, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 1º DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 73.572,50 · vigência até 24/08/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 16/07/2021
ADITAR OS ITENS 1 E 2 DO CONTRATO 34/2021 EM 29,8458%, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 1º DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 95.872,50 · vigência até 24/08/2021
Termo de Rescisão 00034/2021 · 14/08/2021
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DA FINALIDADE DESTE CONTRATO E A RESPECTIVA ADJUDICAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 57/2021.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 99245
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.