Contrato federal · Empenho 2026NE000973 · Comprasnet Contratos
(2026RM001496)- PR: 90022/2025 CER003 - GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO CAMPUS ERECHIM. PROCESSO LICITACAO 23205.018582/2025-46. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: (2026rm001496)- pr: 90022/2025 cer003 - gestao das atividades e servicos do campus erechim. processo licitacao 23205.018582/2025-46. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificacao do edit…. Valor global contratado: R$ 18.285,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 23205.021738/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 5 | R$ 3.657,00 | R$ 18.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.068,33
- Pagocalculado
- R$ 1.069,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000973 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.068,33 · pago R$ 1.069,67
Faturas
- 3483 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000973 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021738/2026-57
valor global após o termo: R$ 18.285,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992460
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.