Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
- CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP - REFERENCIA CARTUCHO 6: 662XL, TIPO CARTUCHO: COMPATIVEL, COR TINTA: PRETA E CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP - REFERENCIA CARTUCHO 6: 662XL, TIPO CARTU…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB contratou 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFF (CNPJ 56.100.765/0001-58) para: - cartucho tinta impressora hp - referencia cartucho 6: 662xl, tipo cartucho: compativel, cor tinta: preta e cartucho tinta impressora hp - referencia cartucho 6: 662xl, tipo cartucho: compativel, cor tinta: colorida. Valor global contratado: R$ 954,70. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PBCNPJ 26.989.350/0012-79
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB 255015
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 56.100.765 JULIANA DA SILVA BISCHOFFCNPJ 56.100.765/0001-58
- Processooficial
- 25210.000414/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 954,70
- Valor globaloficial
- R$ 954,70
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350001279-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP - REFERÊNCIA CARTUCHO 6: 662XL, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL, COR TINTA: COLORIDA | 5 | R$ 67,58 | R$ 337,90 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP - REFERÊNCIA CARTUCHO 6: 662XL, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL, COR TINTA: PRETA | 10 | R$ 61,68 | R$ 616,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 954,70
- A liquidarcalculado
- R$ 954,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 954,70 · a liquidar R$ 954,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68593310 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 954,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25210.000414/2026-31
valor global após o termo: R$ 954,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992497
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.