Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS MULTIUSUARIOS. ITEM COMPRA: 05 - MEIO DE CULTURA - TIPO: AGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTACAO: P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: aquisicao de materiais de consumo laboratoriais para o departamento de laboratorios multiusuarios. item compra: 05 - meio de cultura - tipo: agar batata dextrosado, apresentacao: po. Valor global contratado: R$ 393,34. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23875.001727/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 393,34
- Valor globaloficial
- R$ 393,34
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000049/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA - TIPO: ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO: PÓ | 1 | R$ 393,34 | R$ 393,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 393,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 393,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393,34
Faturas
- 1262 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 393,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001727/2026-68
valor global após o termo: R$ 393,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.