Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - TIPO: ÚNICO - TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA - PACOTES DE 250G - PROCESSO 50613.001677/2025-91.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GAVIAO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 65.799.290/0001-20) para: para atender despesa com aquisição de café torrado e moído - tipo: único - torrefação: ponto de torra média - pacotes de 250g - processo 50613.001677/2025-91.. Valor global contratado: R$ 8.924,13. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GAVIAO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 65.799.290/0001-20
- Processooficial
- 50613.001677/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.924,13
- Valor globaloficial
- R$ 8.924,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707001263-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 687 | R$ 12,99 | R$ 8.924,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.923,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.924,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.923,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.924,13
Faturas
- 009 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.924,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001677/2025-91
valor global após o termo: R$ 8.924,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992717
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.