Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL F…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou LUCIANA C. R. POTON - LARA FRUT POLPAS DE FRUTA (CNPJ 09.373.000/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição parcelada de polpas de frutas para atender as demandas do restaurante estudantil do campus quissamã do instituto federal fluminense, pregão nº 90041/2025 uasg 158…. Valor global contratado: R$ 5.497,50. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- LUCIANA C. R. POTON - LARA FRUT POLPAS DE FRUTACNPJ 09.373.000/0001-01
- Processooficial
- 23458.000690.2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.497,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.497,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000191/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO UVA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 250 | R$ 11,99 | R$ 2.997,50 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 250 | R$ 10,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.497,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.497,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.497,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.497,50
Faturas
- 010548 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.497,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000690.2026-71
valor global após o termo: R$ 5.497,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992807
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.