Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA PATRONO DA FORMATURA QUE OCORRERÁ NO MÊS DE AGOSTO/2026. S.E. 29/2026
UTFPR - CAMPUS LONDRINA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 29.419.258/0001-09) para: confecção de placa de homenagem para patrono da formatura que ocorrerá no mês de agosto/2026. s.e. 29/2026. Valor global contratado: R$ 111,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS LONDRINA 150148
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 29.419.258/0001-09
- Processooficial
- 23064.060541/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,00
- Valor globaloficial
- R$ 111,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000515/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO ESCOVADO, COMPRIMENTO PLACA 20 CM, LARGURA DA PLACA 15 CM, MATERIAL ESTOJO MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO VELUDO PRÊTO, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO VELUDO… | 1 | R$ 111,00 | R$ 111,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 111,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 111,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,00
Faturas
- 1.596 · emitida 31/08/2026 · PagoR$ 111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060541/2025-12
valor global após o termo: R$ 111,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992823
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.