Contrato federal · Empenho 2026NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 234 FILTROS DE LINHA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: aquisicao de 234 filtros de linha. Valor global contratado: R$ 7.732,59. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 10905.720286/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.732,59
- Valor globaloficial
- R$ 7.732,59
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Publicaçãooficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000334/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M | 339 | R$ 22,81 | R$ 7.732,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.337,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.337,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.337,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.337,54
Faturas
- 6167 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.554,72
- 6166 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.782,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000320 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720286/2024-99
valor global após o termo: R$ 7.732,59 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992855
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.