Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA CORPORAL - ADESÃO PE 90022/2024, IFG - UASG 15815 - G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - CNPJ:…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: empenho emitido para aquisição de material esportivo e de implantação de centro de cultura corporal - adesão pe 90022/2024, ifg - uasg 15815 - g a da costa - esportes ltda - cnpj: 19.444.651/0001-07. Valor global contratado: R$ 256,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA 158523
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23378.000600/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,00
- Valor globaloficial
- R$ 256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10870883000144-1-000036/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA DE 2MM E MALHA 15, SEM FAIXA, DIMENSÕES | 2 | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 256,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,00
Faturas
- 4572 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000600/2025-51
valor global após o termo: R$ 256,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.