Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO FÍSICA. FORM 13/2026 - ADM-DED/DED/GAB/IBC DE 5 DE MAIO DE 2026. PROCESSO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOS (CNPJ 61.909.409/0001-10) para: valor que se empenha referente a aquisição de de materiais de consumo para serem utilizados pela educação física. form 13/2026 - adm-ded/ded/gab/ibc de 5 de maio de 2026. processo 23119.000856.2026-09.. Valor global contratado: R$ 970,60. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOSCNPJ 61.909.409/0001-10
- Processooficial
- 23119.000856.2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 970,60
- Valor globaloficial
- R$ 970,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394445000101-1-000174/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO INFLAVELBrinquedo Inflavel - material: plástico, tipo: tobogã, aplicação: eventos infantis, dimensões: 330 x 230 x 300, características adicionais: acompanha o motor de inflar | 2 | R$ 485,30 | R$ 970,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 969,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 970,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 969,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 970,60
Faturas
- 538 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 970,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000856.2026-09
valor global após o termo: R$ 970,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992993
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.