Contrato federal · Empenho 2026NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NAS COMUNIDADES JURISDICIONADAS AO - DSEI/MA, DURANTE O PERIODO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: aquisicao de materiais odontologicos necessarios para o desenvolvimento e implementacao do programa de saude bucal, nas comunidades jurisdicionadas ao - dsei/ma, durante o periodo de 12 (doze) meses, conforme condicoes e…. Valor global contratado: R$ 442,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 25046.001341/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,00
- Valor globaloficial
- R$ 442,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000373/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 34 | R$ 13,00 | R$ 442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 442,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000301 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 442,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,00
Faturas
- 000.001.428 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000301 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001341/2025-63
valor global após o termo: R$ 442,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993093
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.