Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
DESINFETANTE HOSPITALAR E SABONETE LÍQUIDO CONFORME SINOPSE 5318142 (23072.251097/2025-35_SOLICITANTE:ITEM 85 - SAS E ITEM 256 - PATOLOGIA)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LIMPEZA E BRILHO LTDA (CNPJ 04.158.618/0001-35) para: desinfetante hospitalar e sabonete líquido conforme sinopse 5318142 (23072.251097/2025-35_solicitante:item 85 - sas e item 256 - patologia). Valor global contratado: R$ 182,30. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LIMPEZA E BRILHO LTDACNPJ 04.158.618/0001-35
- Processooficial
- 23072.251097/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,30
- Valor globaloficial
- R$ 182,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRICLOSANATRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE | 5 | R$ 25,46 | R$ 127,30 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE SANEANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO DIDECILMETILAMÔNIO + BIGUANIDA + TENSOATIVOS, TEOR ATIVO TEOR ATIVO CERCA DE 0,1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 182,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,30
Faturas
- 17128 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 182,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.251097/2025-35
valor global após o termo: R$ 182,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.