Contrato federal · Empenho 2026NE000806 · Comprasnet Contratos
(2026RM001268)- PR: 90035/2025 CRE007 INVESTIMENTOS. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: CAMPUS REALEZA (10.40). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 13.225.775 ODIR JOSE COLLA (CNPJ 13.225.775/0001-07) para: (2026rm001268)- pr: 90035/2025 cre007 investimentos. processo licitacao 23205.027625/2025-84. solicitante: campus realeza (10.40). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.880,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 13.225.775 ODIR JOSE COLLACNPJ 13.225.775/0001-07
- Processooficial
- 23205.018668/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000079/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO PISCINA / JARDIMMOBILIÁRIO PISCINA / JARDIM, MATERIAL CONCRETO, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BANCOS, ALTURA 80 CM, TIPO MESA | 2 | R$ 630,00 | R$ 1.260,00 |
| BANCOBANCO, MATERIAL CONCRETO, COMPRIMENTO 120 CM, ESPESSURA 5 CM, PROFUNDIDADE 45 CM, ALTURA ENCOSTO 48 CM | 2 | R$ 310,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000806 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.880,00
Faturas
- 167 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000806 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000806 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018668/2026-50
valor global após o termo: R$ 1.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993165
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.