Contrato federal · Empenho 2026NE000963 · Comprasnet Contratos
OF 843/2026 SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. (CNPJ 22.128.362/0001-03) para: of 843/2026 sgs ch. Valor global contratado: R$ 190.750,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.CNPJ 22.128.362/0001-03
- Processooficial
- 25029.000646/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 190.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000993/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMA… | 54.500 | R$ 3,50 | R$ 190.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 190.750,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000963 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 190.750,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0107756 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115.500,00
- 107232 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.250,00
- 106887 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000963 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000646/2025-66
valor global após o termo: R$ 190.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.