Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00035/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFICIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CO…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 55.735.754 DAVI IGOR GILES DE SOUZA (CNPJ 55.735.754/0001-81) para: dispensa 00035/2026 - aquisicao de materiais de consumo diversos - processo 23432.000790.2026-96 - oficio nº 51/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg-ctd/ifsp - setor solicitante eid-ctd - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - pr…. Valor global contratado: R$ 688,97. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- 55.735.754 DAVI IGOR GILES DE SOUZACNPJ 55.735.754/0001-81
- Processooficial
- 23432.000790.2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688,97
- Valor globaloficial
- R$ 688,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000343/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALixa - material: carbureto silício, tipo: lixa d'água, apresentação: folha, tipo grão: 1.200, comprimento: 275, largura: 225, tipo costado: papel impermeável | 200 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
| ESQUADROEsquadro - tipo: combinado, material régua: aço, material cabo: alumínio, comprimento régua: 300, tipo graduação: dupla, tipo sistema medição: decimal, escala graduação: 1 mm, aplicação: marcenaria | 2 | R$ 98,17 | R$ 196,34 |
| ESQUADROEsquadro - tipo: magnético, comprimento régua: 190, aplicação: soldador, comprimento base: 120 | 3 | R$ 24,21 | R$ 72,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 688,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 688,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 688,97
Faturas
- 9 · emitida 13/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 688,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000790.2026-96
valor global após o termo: R$ 688,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993279
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.