Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00035/2026 - AQUISICAO DE BEM PERMANENTE - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFICIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 7…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES (CNPJ 61.334.396/0001-06) para: dispensa 00035/2026 - aquisicao de bem permanente - processo 23432.000790.2026-96 - oficio nº 51/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg-ctd/ifsp - setor solicitante eid-ctd - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega…. Valor global contratado: R$ 511,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUESCNPJ 61.334.396/0001-06
- Processooficial
- 23432.000790.2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 511,00
- Valor globaloficial
- R$ 511,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000343/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETIFICADORA INDUSTRIALRetificadora Industrial - potência: 400, diâmetro disco: 38, rotação: 25.000 | 1 | R$ 511,00 | R$ 511,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.022,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.022,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 25/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.022,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.022,00
Faturas
- 160 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 511,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000790.2026-96
valor global após o termo: R$ 511,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993280
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.