Contrato federal · Empenho 2026NE001129 · Comprasnet Contratos
PROTOCOLO 20150 PROGEPE - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.593.430/0001-50) para: protocolo 20150 progepe - pró-reitoria de gestão de pessoas. Valor global contratado: R$ 549,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.593.430/0001-50
- Processooficial
- 23069.165695/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,00
- Valor globaloficial
- R$ 549,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000354/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEBULIZADORNEBULIZADOR, TIPO* ULTRASSÔNICO DE MALHA VIBRATÓRIA, MODELO PORTÁTIL, P/ INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AJUSTE MODO CONTÍNUO E INTERMITENTE, MATERIAL REGULADOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ CABO, FO… | 2 | R$ 191,00 | R$ 382,00 |
| ESCADA HOSPITALARESCADA HOSPITALAR, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, MATERIAL ESTRUTURA E PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 45 X 45 X 50 CM, C… | 1 | R$ 167,00 | R$ 167,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 549,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 549,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 31,88
- Pagocalculado
- R$ 32,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001129 · 30/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 549,00 · a liquidar −R$ 549,00 · liquidado −R$ 31,88 · pago R$ 32,12
Faturas
- 14.185 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001129 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165695/2026-22
valor global após o termo: R$ 549,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993412
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.