Contrato federal · Empenho 2026NE000051 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA COBERTURA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS, SERIGRAFIA E MALHARIA.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUBLIMIX LTDA (CNPJ 62.977.576/0001-60) para: emissao de empenho para cobertura do fornecimento de material graficos, serigrafia e malharia.. Valor global contratado: R$ 2.169,70. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA 250034
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SUBLIMIX LTDACNPJ 62.977.576/0001-60
- Processooficial
- 25008.000006/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.169,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.169,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000584/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR DIVERSAS, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 130 | R$ 16,69 | R$ 2.169,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.169,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.169,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000051 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.169,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.169,70
Faturas
- 000.000.060 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.169,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000051 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000006/2026-85
valor global após o termo: R$ 2.169,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993413
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.