Contrato federal · Empenho 2026NE000649 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou EDITORA GRAFICA SANTA HELENA LTDA (CNPJ 64.846.537/0001-50) para: aquisição de materiais para atender demanda do gabinete da reitoria da universidade federal do oeste da bahia.. Valor global contratado: R$ 801,05. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- EDITORA GRAFICA SANTA HELENA LTDACNPJ 64.846.537/0001-50
- Processooficial
- 23520.010922/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 801,05
- Valor globaloficial
- R$ 801,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000008/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 433 | R$ 1,85 | R$ 801,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 801,05
- A liquidarcalculado
- R$ 801,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000649 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 801,05 · a liquidar R$ 801,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000649 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.010922/2026-07
valor global após o termo: R$ 801,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.