Contrato federal · Empenho 2026NE000103 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES PLASTICOS E LUVAS DE BORRACHAS, PARA ATENDIMENTOS DO SETOR DE LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI) PER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de baldes plasticos e luvas de borrachas, para atendimentos do setor de limpeza nas unidades basicas de saude indigena (ubsi) pertencentes ao dsei vilhena, ata nº 19/202…. Valor global contratado: R$ 965,50. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 25062.000864/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 965,50
- Valor globaloficial
- R$ 965,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002763/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO MULTIUSO | 100 | R$ 2,95 | R$ 295,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L | 50 | R$ 13,41 | R$ 670,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 965,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 965,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000103 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 965,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 965,50
Faturas
- 000045081 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 965,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000103 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000864/2025-94
valor global após o termo: R$ 965,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.