Contrato federal · Empenho 2026NE001395 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341402(18958,00){RE 103/2026:}$ BB DISP. 249/226 REQ. 1205/2026 DOC. SEI! 6388647.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: prot.:11341402(18958,00){re 103/2026:}$ bb disp. 249/226 req. 1205/2026 doc. sei! 6388647.. Valor global contratado: R$ 18.958,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23070.014249/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00249/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.958,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.958,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000103/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL COUROPapel Couro - tipo: couro sintético, comprimento: 1,38, largura: 0,50, cor: marrom escuro, aplicação: encadernação, espessura: 0,35 | 20 | R$ 947,90 | R$ 18.958,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.958,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001395 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.958,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.958,00
Faturas
- 165 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.958,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001395 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.014249/2026-11
valor global após o termo: R$ 18.958,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.