Contrato federal · Empenho 2026NE000436 · Comprasnet Contratos
2026NC000216 - 11AGO26 - 2026DL135 - PROC:65508.003725/2026-31 - MATERIAL LABORATORIAL SI 35 - SOLICITANTE: SEGQ/DVQN - S.C. 7.938.472
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.904.234/0001-97) para: 2026nc000216 - 11ago26 - 2026dl135 - proc:65508.003725/2026-31 - material laboratorial si 35 - solicitante: segq/dvqn - s.c. 7.938.472. Valor global contratado: R$ 4.842,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.904.234/0001-97
- Processooficial
- 65508.003725/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.842,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.842,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Publicaçãooficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000896/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO DE VIDROTubo De Vidro - tipo vidro: quartzo, diâmetro externo: 61, diâmetro interno: 55, espessura: 3, comprimento: 1.000, uso: forno alta temperatura, características adicionais: transparente | 2 | R$ 306,00 | R$ 612,00 |
| BÉQUERBéquer - material: vidro, graduação: graduado, capacidade: 150, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico | 5 | R$ 846,00 | R$ 4.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.842,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.842,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000436 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.842,00 · liquidado R$ 4.842,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.030.072 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.842,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000436 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.003725/2026-31
valor global após o termo: R$ 4.842,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993565
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.