Contrato federal · Empenho 2026NE000272 · Comprasnet Contratos
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALMIR GUERIERI (CNPJ 22.400.151/0001-70) para: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente. Valor global contratado: R$ 531,50. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALMIR GUERIERICNPJ 22.400.151/0001-70
- Processooficial
- 25388.000733/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,50
- Valor globaloficial
- R$ 531,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Publicaçãooficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000765/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFITA IMPRESSORA - FITA IMPRESSORA MATERIAL: RIBBON CERA/RESINA, COR: PRETA, LARGURA: 110 MM, COMPRIMENTO: 74 M, TIPO IMPRESSORA 1: IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T | 50 | R$ 10,63 | R$ 531,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,50
- A liquidarcalculado
- R$ 531,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000272 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,50 · a liquidar R$ 531,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000272 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000733/2026-15
valor global após o termo: R$ 531,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993571
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.