Contrato federal · Empenho 2026NE000583 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DO CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS. PROC. SIPAC: 23402.02…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MIA VITTA NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 61.972.818/0001-60) para: empenho referente a aquisicao de material consumo, para atender as demandas da coordenação de suporte às atividades agropecuárias do campus ciências agrárias. proc. sipac: 23402.026495/2026-17.. Valor global contratado: R$ 3.326,06. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MIA VITTA NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 61.972.818/0001-60
- Processooficial
- 23402.026495/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.326,06
- Valor globaloficial
- R$ 3.326,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO PELETIZADA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, INGREDIENTES PROTEÍNAS, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 12 PER | 30 | R$ 110,87 | R$ 3.326,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.326,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.326,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000583 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.326,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.326,06
Faturas
- 113 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.326,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000583 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.026495/2026-17
valor global após o termo: R$ 3.326,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993611
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.