Contrato federal · Empenho 2026NE001781 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA BIVOLT. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90008/2024 - UASG 158149/IF S. PERNAMBUCANO. REQUISIÇÃO 1641/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho emitido para aquisição de projetor multimidia bivolt. via agenda de compras. pregao 90008/2024 - uasg 158149/if s. pernambucano. requisição 1641/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 168.055,80. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23073.040551/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168.055,80
- Valor globaloficial
- R$ 168.055,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000046/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RET… | 55 | R$ 3.055,56 | R$ 168.055,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 9.830,74
- Pagocalculado
- R$ 9.831,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001781 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 9.830,74 · pago R$ 9.831,26
Faturas
- 3379 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168.055,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001781 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.040551/2026-03
valor global após o termo: R$ 168.055,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993630
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.