Contrato federal · Empenho 2025NE002263 · Comprasnet Contratos
FRIGOBAR - COMERCIAL MABRUK PROCESSO 23089.045476/2025-17 ADESÃO À ATA Nº 00030/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024 - UASG: 153080 (UFPE) ITEM Nº 027 BAIXADA SANTISTA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMERCIAL MABRUK LTDA (CNPJ 74.659.186/0001-21) para: frigobar - comercial mabruk processo 23089.045476/2025-17 adesão à ata nº 00030/2025. pregão eletrônico nº 90015/2024 - uasg: 153080 (ufpe) item nº 027 baixada santista. Valor global contratado: R$ 1.209,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MABRUK LTDACNPJ 74.659.186/0001-21
- Processooficial
- 23089.045476/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.209,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.209,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA | 1 | R$ 1.209,00 | R$ 1.209,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.209,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.209,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002263 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.209,00 · a liquidar R$ 1.209,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 782 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.209,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002263 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.045476/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.209,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.