Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - DISPENSA 83/2026 - PROCESSO: 23313.001462.2026-63 - CONSUMO - OFICIO NO 152/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - OFICIO NO 171/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 66.017.417 VITORIA QUIRINO CUNHA (CNPJ 66.017.417/0001-75) para: aquisicao de itens diversos - dispensa 83/2026 - processo: 23313.001462.2026-63 - consumo - oficio no 152/2026 - daa-slt/drg/slt/ifsp - oficio no 171/2026 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - lei n° 14.133/2021, art. 28, inc…. Valor global contratado: R$ 45,39. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- 66.017.417 VITORIA QUIRINO CUNHACNPJ 66.017.417/0001-75
- Processooficial
- 23313.001462.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,39
- Valor globaloficial
- R$ 45,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000425/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - características adicionais: carga máxima 100 kg, com trava de segurança e meca, material: aço, tamanho: para tv de 10" a 85", tipo: vesa fixo | 9.999 | R$ 45,39 | R$ 45,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 44,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 44,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,39
Faturas
- 12299952 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001462.2026-63
valor global após o termo: R$ 45,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993756
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.