Contrato federal · Empenho 2026NE000157 · Comprasnet Contratos
XAQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - DISPENSA 83/2026 - PROCESSO: 23313.001462.2026-63 - CAPITAL- OFICIO NO 152/2026 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - OFICIO NO 171/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAGTECH COMERCIAL LTDA (CNPJ 55.012.019/0001-40) para: xaquisicao de itens diversos - dispensa 83/2026 - processo: 23313.001462.2026-63 - capital- oficio no 152/2026 - daa-slt/drg/slt/ifsp - oficio no 171/2026 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - lei n° 14.133/2021, art, 75 inci…. Valor global contratado: R$ 459,91. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- MAGTECH COMERCIAL LTDACNPJ 55.012.019/0001-40
- Processooficial
- 23313.001462.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,91
- Valor globaloficial
- R$ 459,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - acessórios: cabo de força, aplicação: bateria de câmera de vídeo, capacidade: 2 baterias, capacidade bateria: 2200, frequência: 50/60, referência: lp-e17, tensão alimentação: 100/… | 1 | R$ 459,91 | R$ 459,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 919,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 919,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000157 · 25/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 919,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 919,82
Faturas
- 226 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 459,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000157 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001462.2026-63
valor global após o termo: R$ 459,91 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993759
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.