Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEI (3049346) E SOLICITAÇÃO DE EXECU…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: empenho referente a aquisição de materiais agropecuários, para a manutenção das atividades do campus ariquemes, conforme solicitação de compras sei (3049346) e solicitação de execução de despesas sei (3052018).. Valor global contratado: R$ 1.199,64. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23243.015352/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000083/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA INOCULANTE | 2 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| AZADIRACTINAAZADIRACTINA, CONCENTRAÇÃO 80% + 15% P/V DE ÓLEO DE NEEM E EXTRATOS VEGETAIS, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL | 4 | R$ 179,91 | R$ 719,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.198,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.199,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.198,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,64
Faturas
- 1375 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015352/2025-79
valor global após o termo: R$ 1.199,64 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993783
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.