Contrato federal · Empenho 2026NE000448 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAPACHOS, TAPETES E CARPETES DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚ…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA (CNPJ 20.471.970/0001-82) para: emissão de empenho para custear despesas com a aquisição de capachos, tapetes e carpetes diversos, com o objetivo de atender às necessidades do ministério da justiça e segurança pública – mjsp, conforme condições e espec…. Valor global contratado: R$ 27.097,20. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDACNPJ 20.471.970/0001-82
- Processooficial
- 08001.003492/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.097,20
- Valor globaloficial
- R$ 27.097,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000633/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, LARGURA 1,30 M, ALTURA 10 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, BORDAS VULCANIZADAS, COMPRIMENTO I, 0,58 M, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 117 | R$ 231,60 | R$ 27.097,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.097,20
- A liquidarcalculado
- R$ 27.097,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000448 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.097,20 · a liquidar R$ 27.097,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000448 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08001.003492/2025-53
valor global após o termo: R$ 27.097,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.