Contrato federal · Empenho 2026NE000375 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO DE VALORES PARA AQUISICAO DE SACOLAS TIPO MOCHILA PARA A SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO, CONFORME DESCRICAO DETALHADA DO ITEM 104 DA ARP 14/2025.…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: detalhamento de valores para aquisicao de sacolas tipo mochila para a semana acadêmica do curso de engenharia da produção, conforme descricao detalhada do item 104 da arp 14/2025. conforme processo do sei 23064.059410/20…. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059410/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000515/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, LARGURA 30 CM, COR PRATA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ALTURA 43 CM, TIPO MOCHILA | 100 | R$ 6,40 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000375 · 31/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
Faturas
- 364 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000375 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059410/2025-84
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993919
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.