Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O CURSO FIC - PRONATEC - CAMPUS CAUCAIA
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MARIANA CARDOZO AGOSTINI DE ANDRADE (CNPJ 52.198.585/0001-08) para: aquisição de materiais de consumo e permanente para o curso fic - pronatec - campus caucaia. Valor global contratado: R$ 255,62. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- MARIANA CARDOZO AGOSTINI DE ANDRADECNPJ 52.198.585/0001-08
- Processooficial
- 23486.003314/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,62
- Valor globaloficial
- R$ 255,62
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000126/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE COMPRESSÃO HIDRÁULICOALICATE COMPRESSÃO HIDRÁULICO - MATERIAL: AÇO, MATERIAL CABO: AÇO EMBORRACHADO, FORÇA APLICAÇÃO: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CRIMPAGEM HEXAGONAL DE CONECTOR DE 8MM ATÉ 31 MM | 1 | R$ 255,62 | R$ 255,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 255,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255,62
Faturas
- 29 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.003314/2025-11
valor global após o termo: R$ 255,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993922
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.