Contrato federal · Empenho 2026NE000207 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROCESSO DEMANDANTE:23067.003662/2026-18 BOLETIM Nº 307/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.391.755/0001-27) para: setor interessado:departamento de odontologia restauradora processo demandante:23067.003662/2026-18 boletim nº 307/2026. Valor global contratado: R$ 2.928,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.391.755/0001-27
- Processooficial
- 23067.014675/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO- SMS, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 120 X 120 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 600 | R$ 4,88 | R$ 2.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.928,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.928,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 170,71
- Pagocalculado
- R$ 171,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000207 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.928,00 · a liquidar −R$ 2.928,00 · liquidado −R$ 170,71 · pago R$ 171,29
Faturas
- 29625 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000207 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014675/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.928,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993968
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.