Contrato federal · Empenho 2026NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH) PARA A CPAV E PARA O MULTIMEIOS, CONFORME PROCESSO 23326.000470.2026-43 E DISPENSA 118/2026.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 67.215.025 RIQUELE GOMES DE SOUSA SANTOS (CNPJ 67.215.025/0001-83) para: aquisição de material permanente (switch) para a cpav e para o multimeios, conforme processo 23326.000470.2026-43 e dispensa 118/2026.. Valor global contratado: R$ 201,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 67.215.025 RIQUELE GOMES DE SOUSA SANTOSCNPJ 67.215.025/0001-83
- Processooficial
- 23326.000470.2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,00
- Valor globaloficial
- R$ 201,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000116/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSwitch - quantidade portas: 8, tipo portas: rj45, velocidade porta: 10/100/1000mbps, alimentação: 100/220, frequência: 60, características adicionais: com fonte de alimentação chaveada automaticamente… | 1 | R$ 201,00 | R$ 201,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 201,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000180 · 17/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 201,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201,00
Faturas
- 3 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000180 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.000470.2026-43
valor global após o termo: R$ 201,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993987
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.