Contrato federal · Empenho 2026NE001500 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ICSA/UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 181/2026. DISPENSA 341/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 66.595.862 EDVALDO PEREIRA SANTANA (CNPJ 66.595.862/0001-12) para: empenho para custear aquisição de toners para atender as demandas do icsa/ufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 181/2026. dispensa 341/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 6.878,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 66.595.862 EDVALDO PEREIRA SANTANACNPJ 66.595.862/0001-12
- Processooficial
- 23073.027998/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00341/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.878,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.878,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000124/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCartucho Toner Impressora Samsung - referência cartucho: mlt-d203u, tipo cartucho: original, cor tinta: preta | 30 | R$ 199,00 | R$ 5.970,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCartucho Toner Impressora Samsung - referência cartucho: mlt-d205e, tipo cartucho: original, cor tinta: preta | 4 | R$ 227,00 | R$ 908,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.878,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.878,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001500 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.878,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.878,00
Faturas
- 3 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.878,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001500 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.027998/2026-89
valor global após o termo: R$ 6.878,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994001
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.