Contrato federal · Outros 00012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAMPUS SALGUEIRO DO IFSERTÃOPE
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA (CNPJ 10.306.897/0001-30) para: contratação de aquisição de gêneros alimentícios para atender o campus salgueiro do ifsertãope. Valor global contratado: R$ 14.574,00. Vigência de 09/07/2026 a 09/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDACNPJ 10.306.897/0001-30
- Processooficial
- 23418.100641/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.574,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 09/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000030/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 2.100 | R$ 6,94 | R$ 14.574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.574,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.429,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.574,00 · a liquidar R$ 12.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.429,00
Faturas
- 000025287 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.429,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2026 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100641/2025-23
valor global após o termo: R$ 14.574,00 · vigência até 09/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.