Contrato federal · Empenho 2026NE001145 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS PEDIDO 20540 AQUISIÇÃO MATERIAL EDUCATIVO - COLUNI
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ARENA MAIS ESPORTES LTDA (CNPJ 36.493.863/0001-95) para: siacompras pedido 20540 aquisição material educativo - coluni. Valor global contratado: R$ 199,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ARENA MAIS ESPORTES LTDACNPJ 36.493.863/0001-95
- Processooficial
- 23069.171375/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,00
- Valor globaloficial
- R$ 199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000048/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO KIT FERRAMENTAS, COR MULTICOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, COMPONENTES BANCADA C/GAVETAS, FURADEIRA, MORSA, ALICATE, CHA V | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001145 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,00
Faturas
- 12 · emitida 16/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001145 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.171375/2026-10
valor global após o termo: R$ 199,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994080
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.