Contrato federal · Empenho 2026NE000255 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DE ELETRÔNICA. SOL. 311/2026. SEI: 23064.010534/2026-42
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: aquisição de material eletrico e eletronico para utilização em aulas práticas de eletrônica. sol. 311/2026. sei: 23064.010534/2026-42. Valor global contratado: R$ 40,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
- Processooficial
- 23064.010534/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40,00
- Valor globaloficial
- R$ 40,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000695/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA, PESO MÍNIMO 15 G | 10 | R$ 4,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 40,00
- Pagocalculado
- R$ 40,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000255 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 40,00 · pago R$ 40,00
Faturas
- 319 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000255 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010534/2026-42
valor global após o termo: R$ 40,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994108
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.