Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
PRG 90032/2025 - 158141 - ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA (CNPJ 09.026.761/0001-97) para: prg 90032/2025 - 158141 - alimentos para o refeitório - 23360.000346/2026-61 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.275,00. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MAURIVAN VICENTE E CIA LTDACNPJ 09.026.761/0001-97
- Processooficial
- 23360.000346/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000387/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, AÇÚCAR, ÁCIDO ASCÓRBICO,, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO DE FORMA | 15 | R$ 85,00 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 27,95
- Pagocalculado
- R$ 28,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 27,95 · pago R$ 28,05
Faturas
- 1127 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000346/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.275,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994119
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.