Contrato federal · Empenho 2026NE001929 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MESA ESCOLAR TAMPO EM MDP OU MDF PARA ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 264/2026.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou E. S. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.029.880/0001-83) para: empenho emitido para aquisição de mesa escolar tampo em mdp ou mdf para atender a faculdade de odontologia da ufpa. prazo de entrega conforme termo de referencia. minuta 264/2026. dispensa 382/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 3.105,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- E. S. OLIVEIRA COMERCIAL LTDACNPJ 56.029.880/0001-83
- Processooficial
- 23073.009851/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00382/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000149/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMesa Escolar - material estrutura: aço tubular, material tampo: mdp, altura: 760, características adicionais: tampo sextavado | 3 | R$ 1.035,00 | R$ 3.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001929 · 12/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.105,00
Faturas
- 59 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001929 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001929 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.009851/2026-15
valor global após o termo: R$ 3.105,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.